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2017年度部门预算、决算、三公经费表

发布时间: 2017-11-27 15:38 信息来源:市住房公积金管理中心 责任编辑:姚小梅 点击量:

2017年度部门预算共3张部门预算表格,即《2017年市直单位预算收支总表》、《2017年市直预算专项业务(工作)经费和项目支出明细表》和《2017年市直单位工会经费预算安排明细表》。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算基本情况

1.年度收支预算情况

①收入预算,2017年年初预算数135.4万元,其中:公共预算财政拨款96.14万元,上年结转39.26万元。

②支出预算,2017年年初预算数135.4万元,其中,其基本支出135.4万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

基本支出:工资福利支出为42.38万元,商品和服务支出88.83万元,对个人和家庭的补助为4.19万元。

(二)年度“三公”经费预算情况

2017年度“三公”经费预算数为16万元,其中,公务接待费控制数为8万元,车辆运行费为8万元,出国(境)费为0万元。2017年“三公”经费预算与2016年预算数一致。

三、部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

财政全年拨款收入123.93万元,上年财政拨款结转17.37万元,合计141.30万元。

(二)支出决算情况说明

全年经费支出103.79万元,其中工资福利支出66.19万元,商品和服务支出28.87万元,对个人和家庭的补助支出7.41万元,其他支出1.32万元。

(三)“三公”经费决算情况

公务接待费控制数为8万元,实际支出数为2.58万元。车辆运行费控制数为8万元,实际支出数为0.63万元。无出国出境费。

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